（三）负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。

  （四）建立健全全市防止返贫监测帮扶机制，组织并且开展防止返贫监测和帮扶工作。

  （五）推进乡村治理体系建设，推动乡村组织振兴，加强农村基层党组织对乡村振兴的全面领导，健全乡村治理体系，提高乡村治理能力。

  （六）推动乡村文化振兴，协调推进乡村公共文化服务体系建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；指导农村精神文明建设，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化。

  （七）推动乡村生态振兴，统筹指导村庄整治、村容村貌提升工作，牵头组织改善全市农村人居环境，加强农村污水、垃圾等突出环境问题综合治理；完善农村里的生活设施建设。

  （八）牵头实施全市乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设，协调推进农村“厕所革命”。

  （九）推动乡村产业振兴，参与构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农村一二三产业深层次地融合发展。

  （十）推动乡村人才振兴，协助实施乡村振兴人才支撑计划，组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全方面推进乡村振兴有关教育培训工作，培育新型职业农民，加强农村专业人才队伍建设，引导社会人才投身乡村建设。

  （十二）统筹加强扶贫项目资产管理，加强扶贫项目资产和衔接资金项目资产后续管理工作；配合有关部门统筹用好中央、省级和市本级衔接资金。

  一、一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计2,461.00万元，支出总计2,461.00万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1203.68万元，下降48.91%。根本原因：一是预算收入减少；二是预算项目减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余13.53万元，主要是上年结转和结余还没有支出完成，较2020年度决算数减少53.82万元，下降79.91%，根本原因是上年结转和结余财政收回。结余分配0万元，与2020年持平，主要是行政单位不需要结余分配。年末结转结余13.53万元，主要是一般公共预算资金和单位资金，较2020年度决算数减少53.76万元，下降79.89%，根本原因是用上年结转和结余资金弥补本年度支出。

  （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

  二、收入决算情况说明本年收入合计2,447.47万元，其中：财政拨款收入2,447.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入0.00万元，占0%。

  本年支出合计2,447.47万元，其中：基本支出346.84万元，占14.17%；项目支出2,100.62万元，占85.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2021年度财政拨款收入总计2,460.27万元，支出总计2,460.27万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1204.41万元，下降48.95%。根本原因：一是财政衔接乡村振兴补助资金由我办预算安排分配，资金直接下达到相关的单位。二是财政年终结算收回，不予年终结转。

  财政拨款年初结转结余12.81万元，主要是以前年度一般公共预算资金结转，较2020年度决算数减少53.52万元，下降80.68%，根本原因是财政收回以前年度部分结转资金。

  财政拨款年末结转结余12.81万元，主要是以前年度一般公共预算资金结转（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数减少53.52万元，下降80.68%，根本原因是财政收回以前年度部分结转资金。

  （2021年度决算有关数据取自财决公开04表。2020年度决算有关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,447.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.17万元，下降14.20%，根本原因是一是财政衔接乡村振兴补助资金由我办预算安排分配，资金直接下达到相关的单位。二是财政年终结算收回，不予年终结转。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,447.47万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业（类）支出31.37万元，占1.28%；卫生健康支出（类）支出35.30万元，占1.44%；农林水支出（类）支出2358.76万元，占96.38%；住房保障（类）支出22.04万元，占0.90%

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6651.16万元，支出决算为2,447.47万元，完成年初预算的36.80%。其中：

  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为26.41万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的根本原因：人员变动须调整预算。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

  年初预算为14.03万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的根本原因：人员变动须调整预算。

  年初预算为21.80万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的根本原因：人员变动须调整预算。

  年初预算为222.61万元，支出决算为258.13万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于预算数的根本原因：工作需要调整预算。

  年初预算为501.29万元，支出决算为521.57万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于预算数的根本原因：工作需要调整预算。

  年初预算为5600万元，支出决算为1179.64万元，完成年初预算的21.07%。决算数小于预算数的根本原因：一是预留分配，资金直接下达到分配其他的单位；二是调整预算。

  年初预算为242.49万元，支出决算为399.42万元，完成年初预算的164.71%。决算数大于预算数的根本原因：工作需要调整预算。

  年初预算为22.52 万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的根本原因是单位人员变动须调整预算。

  （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

  2021年度财政拨款基本支出346.84万元，其中：人员经费312.26万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.58万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

  （上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少812.04万元，根本原因是2021年度没有政府性基金预算。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算有关数据取自财决公开07表；2020年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算的27%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.89万元，占27%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  国内接待费支出1.89万元，国内公务接待16批次，接待167人次；大多数都用在接待检查督导巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的人员。

  公务接待费支出决算数比预算数减少5.11万元，下降73%。根本原因是厉行节约。

  （2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金395万元，自评覆盖率达到100%。

  2021年致富带头人等培训项目评得分为100分，发现的主体问题及原因：乡村振兴干部培训项目、雨露计划项目预算执行率有所偏离，培训人数（人次）和雨露计划发放人数不精准。以后多下沉基层调研排查摸清底数，尽量做到精准。

  2021年度本部门（单位）机关运行经费34.58万元比年初预算增加9.07万元，增长（降低）35.55%。根本原因是：机关运行支出成本增加调整预算。

  （机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2021年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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